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Exercício: 2026
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	06/04/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RODA 17/5 25	580,00	580,00
1.00	MACACO 10 TONELADAS	350,00	350,00
1.00	RODA 17/5 25	580,00	580,00
1.00	CHAVE DE RODA	110,00	110,00
1.00	CHAVE DE RODA	110,00	110,00
1.00	ALAVANCA	290,00	290,00
1.00	MACACO 10 TONELADAS	350,00	350,00
1.00	ALAVANCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS JAD 8F86, IYS6986, IYS6985, ISD5860 E IPK7749, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2026	RODA 17/5 25 MACACO 10 TONELADAS RODA 17/5 25 CHAVE DE RODA CHAVE DE RODA ALAVANCA MACACO 10 TONELADAS ALAVANCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS JAD 8F86, IYS6986, IYS6985, ISD5860 E IPK7749, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	2.660,00
06/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 66116160.		2.660,00
15/04/2026	Pagamento de Empenho 2221/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.660,00
TOTAL		2.660,00	2.660,00	2.660,00
SALDO A PAGAR				0,00