| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 2235 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | SORO FISIOLOGICO 100 ML sistema fechado. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO Nº 101/2026. | 3,26 | 978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | SORO FISIOLOGICO 100 ML sistema fechado. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO Nº 101/2026. | 978,00 | ||
| TOTAL | 978,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 978,00 | |||
