| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 2246 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA 1034 12V | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LANTERNA TRASEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO -ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 268,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | LAMPADA 1034 12V LANTERNA TRASEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO -ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 278,00 | ||
| 07/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/66131031 | 278,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 2246/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
