| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE - ACRILICA OURO 16,2 | 935,00 | 1.870,00 |
| 1.00 | ADESIVO PVC - 75G | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | SERRA AÇO - 'FLEX' 24D | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | REPARO REGISTRO - 25MM SOLDAVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 15,90 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | BASE - ACRILICA OURO 16,2 ADESIVO PVC - 75G SERRA AÇO - 'FLEX' 24D REPARO REGISTRO - 25MM SOLDAVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.914,90 | ||
| 23/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1396. | 1.914,90 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 229/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.914,90 | ||
| TOTAL | 1.914,90 | 1.914,90 | 1.914,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
