Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2026 |
REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM, CONTRATO Nº 37/2023. |
45.364,96 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/22;
REF. EMPENHO 2301/2026
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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9.781,20 |
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| 06/05/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2301/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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195,62 |
| 11/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2301/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.585,58 |
| 03/06/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/29;
REF. EMPENHO 2301/2026
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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10.810,80 |
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| 03/06/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2301/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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216,22 |
| 10/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2301/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.594,58 |
| TOTAL |
45.364,96 |
20.592,00 |
20.592,00 |
| SALDO A PAGAR |
24.772,96 |
