Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2026 |
REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM, CONTRATO Nº 37/2023. |
62.376,82 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 37. |
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10.810,80 |
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| 01/09/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2302/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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216,22 |
| 03/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.594,58 |
| 01/10/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/39;
REF. EMPENHO 2302/2026
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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11.325,60 |
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| 01/10/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2302/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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226,51 |
| 08/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.099,09 |
| 03/11/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/42;
REF. EMPENHO 2302/2026
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
|
10.296,00 |
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| 03/11/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2302/2026, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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205,92 |
| 06/11/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.090,08 |
| TOTAL |
62.376,82 |
32.432,40 |
32.432,40 |
| SALDO A PAGAR |
29.944,42 |
