| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELÓGIO DE PAREDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA A SALA DE ESPERA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | RELÓGIO DE PAREDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA A SALA DE ESPERA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,00 | |||
