| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 2341 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA DE AR 23.1/26 | 950,00 | 950,00 |
| 2.00 | CAMARA DE AR 1000X20 | 170,00 | 340,00 |
| 1.00 | TIP TOP 04 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TIP TOP 03 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 14.9/24 | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | PROTETOR | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA BM110, CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 E CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | CÂMARA DE AR 23.1/26 CAMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 04 TIP TOP 03 CAMARA DE AR 14.9/24 PROTETOR TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA BM110, CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23, CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 E CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 1.900,00 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66212113; 890/66211835; 890/66215584; 890/66217107; 890/66211373; REF. EMPENHO 2341/2026 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROSLIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.900,00 | |||
