| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 112/2026. | 147,79 | 5.911,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 112/2026. | 5.911,73 | ||
| 20/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/65; E/68; E/67; E/66; E/64; REF. EMPENHO 2400/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 5.911,61 | ||
| 20/04/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2400/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 118,23 | ||
| 20/04/2026 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,12 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Empenho 2400/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.793,38 | ||
| TOTAL | 5.911,61 | 5.911,61 | 5.911,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/04/2026 | 118,23 | Lançada | |
| TOTAL | 118,23 |
