| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 2402 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.00 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 113/2026. | 147,79 | 8.572,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 113/2026. | 8.572,01 | ||
| 16/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/63; E/58; E/62; E/57; E/60; E/59; E/61; REF. EMPENHO 2402/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 8.571,82 | ||
| 16/04/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2402/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 171,44 | ||
| 16/04/2026 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,19 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Empenho 2402/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.400,38 | ||
| TOTAL | 8.571,82 | 8.571,82 | 8.571,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/04/2026 | 171,44 | Lançada | |
| TOTAL | 171,44 |
