| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 3.173,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 3.173,63 | ||
| 22/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026. | 3.173,63 | ||
| 13/05/2026 | AJUSTE VALOR DA DARF. | -0,12 | ||
| 13/05/2026 | AJUSTE VALOR DARF. | -0,12 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Empenho 2498/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.173,51 | ||
| TOTAL | 3.173,51 | 3.173,51 | 3.173,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
