| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2565 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 632,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 632,57 | ||
| 22/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026. | 632,57 | ||
| 22/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB | 47,44 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 2565/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 585,13 | ||
| TOTAL | 632,57 | 632,57 | 632,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 22/04/2026 | 47,44 | Lançada | |
| TOTAL | 47,44 |
