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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2567	Data de lançamento:	22/04/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026		3.879,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2026	Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026	3.879,79
22/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026.		3.879,79
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			44,28
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			60,00
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			260,33
28/04/2026	Pagamento de Empenho 2567/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.515,18
TOTAL		3.879,79	3.879,79	3.879,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	22/04/2026	44,28		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	22/04/2026	60,00		Lançada
INSS - LIVRE	22/04/2026	260,33		Lançada
TOTAL		364,61