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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2574	Data de lançamento:	22/04/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026		1.855,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2026	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026	1.855,57
22/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026.		1.855,57
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			60,00
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			142,68
22/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			468,11
28/04/2026	Pagamento de Empenho 2574/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.184,78
TOTAL		1.855,57	1.855,57	1.855,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	22/04/2026	60,00		Lançada
INSS - LIVRE	22/04/2026	142,68		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	22/04/2026	468,11		Lançada
TOTAL		670,79