| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 7.503,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 7.503,02 | ||
| 22/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026. | 7.503,02 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 2631/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.503,02 | ||
| TOTAL | 7.503,02 | 7.503,02 | 7.503,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
