| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PARTE PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 324,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | REF. PARTE PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 324,89 | ||
| 22/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026. | 324,89 | ||
| TOTAL | 324,89 | 324,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 324,89 | |||
