| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 161,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 04/2026 | 161,72 | ||
| 22/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 04/2026. | 161,72 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 2694/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 161,72 | ||
| TOTAL | 161,72 | 161,72 | 161,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
