| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 270 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | INSETICIDA | 15,00 | 30,00 |
| 5.00 | LIMPA VIDROS | 6,50 | 32,50 |
| 10.00 | CERA LIQUIDA INCOLOR, FRC DE 750 ML | 14,00 | 140,00 |
| 1.00 | LIMPA VIDROS - JATO | 16,00 | 16,00 |
| 2.00 | SAPOLIO | 8,50 | 17,00 |
| 8.00 | GEL ADESIVO | 14,00 | 112,00 |
| 1.00 | CAFÉ - NESCAFE | 32,00 | 32,00 |
| 7.00 | PINHO SOL 1L | 13,50 | 94,50 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | DETERGENTE - LIMPEZA PESADA | 19,00 | 38,00 |
| 4.00 | BOM AR | 17,00 | 68,00 |
| 1.00 | VASSOURA | 13,00 | 13,00 |
| 4.00 | COPO DESCARTÁVEIS - 500ML | 13,00 | 52,00 |
| 4.00 | AÇUCAR - 2KG | 13,00 | 52,00 |
| 4.00 | CAFÉ - 3 CORAÇÕES | 39,00 | 156,00 |
| 4.00 | PANO - MAGICO | 8,00 | 32,00 |
| 10.00 | SABONETE LIQUIDO | 16,00 | 160,00 |
| 4.00 | FILTRO DE PAPEL | 6,50 | 26,00 |
| 4.00 | PANO - G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 23,75 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L INSETICIDA LIMPA VIDROS CERA LIQUIDA INCOLOR, FRC DE 750 ML LIMPA VIDROS - JATO SAPOLIO GEL ADESIVO CAFÉ - NESCAFE PINHO SOL 1L DESINFETANTE DETERGENTE - LIMPEZA PESADA BOM AR VASSOURA COPO DESCARTÁVEIS - 500ML AÇUCAR - 2KG CAFÉ - 3 CORAÇÕES PANO - MAGICO SABONETE LIQUIDO FILTRO DE PAPEL PANO - G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.276,00 | ||
| 28/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/64741200. | 1.276,00 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 270/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.276,00 | ||
| TOTAL | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
