| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 23.04.2026 PARA CONDUZIR PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PROLEI NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 23.04.2026 PARA CONDUZIR PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PROLEI NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS. | 74,00 | ||
| 24/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 21/58456, 2/9444, 13/122864. | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,00 | |||
