| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2776 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) | 22,00 | 220,00 |
| 1.00 | Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) | 550,00 | 550,00 |
| 2.00 | Areia Média | 220,00 | 440,00 |
| 500.00 | Tijolo maciço 5 x 10 19 cm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 121/2026. | 0,72 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) Areia Média Tijolo maciço 5 x 10 19 cm. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 121/2026. | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.570,00 | |||
