| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA | 220,00 | 440,00 |
| 1.00 | AREIA | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | ROLO DE PINTURA | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PINCEL | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LIXA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM CANTEIROS CENTRAL, VIAS PUBLICAS E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO CALÇAMENTO EM PARCERIA NA RUA VICENTE PALLOTTI. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *PREÇO DO PRODUTO TABELADO CONFORME LICITAÇÃO 12/2025. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2025. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | AREIA AREIA CAIXA DE DESCARGA ROLO DE PINTURA PINCEL ROLO DE LÃ LIXA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM CANTEIROS CENTRAL, VIAS PUBLICAS E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO CALÇAMENTO EM PARCERIA NA RUA VICENTE PALLOTTI. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *PREÇO DO PRODUTO TABELADO CONFORME LICITAÇÃO 12/2025. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2025. | 747,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66612949; 890/66609310; 890/66609542; 890/66612691; REF. EMPENHO 2812/2026 15131 - JULIENE BIAZZI PIEREZAN LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 747,00 | ||
| TOTAL | 747,00 | 747,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 747,00 | |||
