| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01-05-2026, CONDUZIR RETORNO DE VEREADORES QUE ESTAVAM EM VIAGEM A BRASÍLIA. | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01-05-2026, CONDUZIR RETORNO DE VEREADORES QUE ESTAVAM EM VIAGEM A BRASÍLIA. | 137,00 | ||
| 30/04/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 7/154973 E 7/154954 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,00 | |||
