| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PAPEL TOALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 21,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PAPEL TOALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 630,00 | |||
