Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2026 |
REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEUS CONSORCIADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS. |
48.730,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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13.290,00 |
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| 26/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2921/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.290,00 |
| 10/06/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.430,00 |
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| 16/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2921/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.430,00 |
| 14/07/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.430,00 |
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| 20/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2921/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.430,00 |
| 06/08/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.430,00 |
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| 12/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2921/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.430,00 |
| TOTAL |
48.730,00 |
26.580,00 |
26.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
22.150,00 |
