| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAFÉ SERVIDO NO EVENTO BATE BAPO EMPREENDEDOR, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAFÉ SERVIDO NO EVENTO BATE BAPO EMPREENDEDOR, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 225,00 | ||
| 15/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/667976401 | 225,00 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento de Empenho 2927/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
