| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU | 520,00 | 1.040,00 |
| 1.00 | CABO COMANDO CÂMBIO 3800MM | 465,00 | 465,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 248,00 | 496,00 |
| 2.00 | KIT BATENTE AMORTECEDOR | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | COXIM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS E PNEU PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS USUARIO DE SAUDE, CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PNEU CABO COMANDO CÂMBIO 3800MM COXIM AMORTECEDOR KIT BATENTE AMORTECEDOR COXIM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS E PNEU PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS JAG2C60 UTILIZADO PELOS USUARIO DE SAUDE, CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.811,00 | ||
| TOTAL | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.811,00 | |||
