| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 297 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ART COM MEMORIAL,ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE GALERIAS NOS DISTRITOS DE SÃO JOSÉ E PINHALZINHO | 108,39 | 108,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | REF. ART COM MEMORIAL,ORÇAMENTO, PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE GALERIAS NOS DISTRITOS DE SÃO JOSÉ E PINHALZINHO | 108,39 | ||
| 20/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 108,39 | ||
| 26/01/2026 | Pagamento de Empenho 297/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,39 | ||
| TOTAL | 108,39 | 108,39 | 108,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
