| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. 8º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO Nº 106/2022. | 5.931,81 | 17.795,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | REF. 8º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONTRATO Nº 106/2022. | 17.795,43 | ||
| 04/11/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/228; REF. EMPENHO 2989/2026 2412 - SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA | 5.695,99 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2989/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.695,99 | ||
| TOTAL | 17.795,43 | 5.695,99 | 5.695,99 | |
| SALDO A PAGAR | 12.099,44 | |||
