| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 50.121.108 BRIZA KAUANI TOLEDO |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 76 UNIDADES DE CADERNETAS, CFE ART.95 DA LEI 14.133/21. | 912,00 | 912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 76 UNIDADES DE CADERNETAS, CFE ART.95 DA LEI 14.133/21. | 912,00 | ||
| 08/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº E/10. | 912,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Empenho 2991/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 912,00 | ||
| TOTAL | 912,00 | 912,00 | 912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
