| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3010 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | CUMEIRA | 52,00 | 988,00 |
| 170.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 1,25 | 212,50 |
| 6.00 | TELHA 6MM 2,44X1,10M | 68,00 | 408,00 |
| 22.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 6 X 1,10 | 56,00 | 1.232,00 |
| 6.00 | TELHA 4MM 2,44X0,50M | 22,00 | 132,00 |
| 2.00 | TELHA 6MM 2,44X1,10M | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | ESPELHO MADEIRA EUCALIPTO | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | SILICONE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | TELHA 4MM 2,44X0,50M - /6 | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | CUMEEIRA 6MM | 52,00 | 52,00 |
| 15.00 | PARAFUSO | 1,25 | 18,75 |
| 1.00 | REBITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVIDO AOS ESTRAGOS DO VENDAVAL EM 03 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPI E ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | CUMEIRA PARAFUSO TELHEIRO TELHA 6MM 2,44X1,10M TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 6 X 1,10 TELHA 4MM 2,44X0,50M TELHA 6MM 2,44X1,10M ESPELHO MADEIRA EUCALIPTO SILICONE TELHA 4MM 2,44X0,50M - /6 CUMEEIRA 6MM PARAFUSO REBITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVIDO AOS ESTRAGOS DO VENDAVAL EM 03 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPI E ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 3.361,25 | ||
| 18/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/66951304; 890/66947625; REF. EMPENHO 3010/2026 15131 - JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 3.361,25 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento de Empenho 3010/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.361,25 | ||
| TOTAL | 3.361,25 | 3.361,25 | 3.361,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
