| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 3014 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO JUROS CONVÊNIO FPE 1643/2023. | 11.631,56 | 11.631,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | REF. DEVOLUÇÃO JUROS CONVÊNIO FPE 1643/2023. | 11.631,56 | ||
| 08/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 11.631,56 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Empenho 3014/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.631,56 | ||
| TOTAL | 11.631,56 | 11.631,56 | 11.631,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
