| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRENE FERRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE IMPLANON REALIZADO NA ULBRA EM PORTO ALEGRE/RS. | 412,00 | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE IMPLANON REALIZADO NA ULBRA EM PORTO ALEGRE/RS. | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 412,00 | |||
