| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DIFERENÇA ALIQUOTA FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/2026. | 877,11 | 877,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | REF. DIFERENÇA ALIQUOTA FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/2026. | 877,11 | ||
| 08/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 877,11 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Empenho 3024/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 877,11 | ||
| TOTAL | 877,11 | 877,11 | 877,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
