| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 309 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO - PARA AUTOCLAVE | 460,00 | 460,00 |
| 2.00 | PES REGULAVEIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO AUTOCLAVE DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. CF. ART. Nº 95 LEI ° 14.133/2021. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | ANEL DE VEDAÇÃO - PARA AUTOCLAVE PES REGULAVEIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO AUTOCLAVE DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. CF. ART. Nº 95 LEI ° 14.133/2021. | 500,00 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 17551. | 500,00 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 309/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
