| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARO PARKING LTDA |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS 3J04 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, ART. 14.133/2021. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS 3J04 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, ART. 14.133/2021. | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
