| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: ERECHIM/RS, por motivo de: SE DIRIGIR ATÉ A INGÁ VEÍCULOS PARA O RECEBIMENTO DA SPRINTER VAN 417 QUE VISA ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. Conforme requisição n°135/2026 Data e Hora Inicial: 13/05/2026 - 10:30 Data e Hora Final : 13/05/2026 - 18:00 | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Destino: ERECHIM/RS, por motivo de: SE DIRIGIR ATÉ A INGÁ VEÍCULOS PARA O RECEBIMENTO DA SPRINTER VAN 417 QUE VISA ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. Conforme requisição n°135/2026 Data e Hora Inicial: 13/05/2026 - 10:30 Data e Hora Final : 13/05/2026 - 18:00 | 55,00 | ||
| 13/05/2026 | Destino: ERECHIM/RS, por motivo de: SE DIRIGIR ATÉ A INGÁ VEÍCULOS PARA O RECEBIMENTO DA SPRINTER VAN 417 QUE VISA ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. Conforme requisição n°135/2026 Data e Hora Inicial: 13/05/2026 - 10:30 Data e Hora Final : 13/05/2026 - 18:00 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
