| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 260,00 | 520,00 |
| 2.00 | BORRACHA DO AMORTECEDOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN NOVO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO EM TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BORRACHA DO AMORTECEDOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN NOVO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO EM TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 730,00 | |||
