| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3259 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | TONER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS INSTALADAS NA UBS DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 195,00 | 1.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | TONER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS INSTALADAS NA UBS DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.365,00 | ||
| TOTAL | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.365,00 | |||
