| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL Finalidade: REF. TAXA PARA ASSINATURA DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL Finalidade: REF. TAXA PARA ASSINATURA DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 140,00 | ||
| 22/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 140,00 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 3321/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
