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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3371	Data de lançamento:	22/05/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 05/2026		2.578,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2026	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 05/2026	2.578,82
22/05/2026	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 05/2026.		2.578,82
22/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB			60,00
22/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB			294,41
22/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB			886,71
TOTAL		2.578,82	2.578,82	1.241,12
SALDO A PAGAR				1.337,70

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	22/05/2026	60,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	22/05/2026	294,41		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	22/05/2026	886,71		Lançada
TOTAL		1.241,12