| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3422 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 05/2026 | 1.002,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 05/2026 | 1.002,47 | ||
| 22/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 05/2026. | 1.002,47 | ||
| 22/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB-501 | 140,35 | ||
| TOTAL | 1.002,47 | 1.002,47 | 140,35 | |
| SALDO A PAGAR | 862,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 22/05/2026 | 140,35 | Lançada | |
| TOTAL | 140,35 |
