Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2026 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 05/2026 |
2.738,75 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 05/2026. |
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2.738,75 |
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| 22/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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60,00 |
| 22/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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93,12 |
| 22/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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160,59 |
| 22/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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307,94 |
| 22/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUD.S/SAL.MIN., Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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426,97 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 3452/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.690,13 |
| TOTAL |
2.738,75 |
2.738,75 |
2.738,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
