| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 1000X20 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 17.5/25 | 470,00 | 470,00 |
| 2.00 | TIP TOP 08 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOPS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 17.5/25 TIP TOP 08 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOPS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 850,00 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/315; 1/316; REF. EMPENHO 3526/2026 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE. | 850,00 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 3526/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
