| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 3533 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DETERGENTE - YPE | 2,99 | 29,90 |
| 5.00 | ALVEJANTE - QBOA | 5,50 | 27,50 |
| 3.00 | LIXA PARA FOGÃO A LENHA Nº 100 | 3,50 | 10,50 |
| 5.00 | PANO - SACO NATURAL | 9,40 | 47,00 |
| 3.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GOTA LIMPA | 18,00 | 54,00 |
| 6.00 | SAPOLIO - RADIUM | 9,15 | 54,90 |
| 4.00 | LÂ DE AÇO BOMBRIL | 3,30 | 13,20 |
| 10.00 | ESPONJA - BOMBRIL | 2,50 | 25,00 |
| 3.00 | VASSOURA - SAFIRA | 15,00 | 45,00 |
| 5.00 | SABAO EM PO - ASSIM | 7,75 | 38,75 |
| 2.00 | BALDE - ARGPLAST | 18,99 | 37,98 |
| 10.00 | PAPEL TOALHA - MAXIN | 5,80 | 58,00 |
| 10.00 | ALCOOL - SOL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 13,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | DETERGENTE - YPE ALVEJANTE - QBOA LIXA PARA FOGÃO A LENHA Nº 100 PANO - SACO NATURAL DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GOTA LIMPA SAPOLIO - RADIUM LÂ DE AÇO BOMBRIL ESPONJA - BOMBRIL VASSOURA - SAFIRA SABAO EM PO - ASSIM BALDE - ARGPLAST PAPEL TOALHA - MAXIN ALCOOL - SOL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 571,73 | ||
| 26/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 67134902. | 571,73 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 3533/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 571,73 | ||
| TOTAL | 571,73 | 571,73 | 571,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
