| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3536 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BASE - MEDIA ACRILICA OURO 3,6L | 239,00 | 717,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE - FOS VERDE ESCOLAR 3,6L | 249,00 | 249,00 |
| 1.00 | AGUARRAS - 0,9L | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | TAPA FURO - MULTIMASSA | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | ROLO TEXTURA - ANTIRRESP | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | ESPATULA - AÇO CABO EMB | 6,60 | 6,60 |
| 1.00 | PINCEL - MISTER 2 1/2 | 8,90 | 8,90 |
| 3.00 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO | 69,90 | 209,70 |
| 2.00 | PORTA PAPEL | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | JOELHO - 90 ESGOTO 50MM | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | TORNEIRA - INOX GIRATÓRIA | 106,90 | 106,90 |
| 1.00 | JOELHO 25 - 1/2 | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | ENGATE - FLEXIVEL | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | CILINDRO - SOPRANO | 45,90 | 45,90 |
| 50.00 | BUCHA 6 MM | 0,25 | 12,50 |
| 50.00 | PARAFUSO - 4,5X50 | 0,30 | 15,00 |
| 12.00 | RODA PÉ | 14,00 | 168,00 |
| 2.00 | VEDA ROSCA | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | PLUG 1/2 - COM ROSCA | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | TORNEIRA - BOIA P/CAIXA DAGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUADROS ESCOLARES BEM COMO REFORMA EM SALA ONDE SERÁ ISTITUIDA A SALA SENSORIAL NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | BASE - MEDIA ACRILICA OURO 3,6L TINTA ESMALTE - FOS VERDE ESCOLAR 3,6L AGUARRAS - 0,9L TAPA FURO - MULTIMASSA ROLO TEXTURA - ANTIRRESP ESPATULA - AÇO CABO EMB PINCEL - MISTER 2 1/2 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO PORTA PAPEL JOELHO - 90 ESGOTO 50MM ANEL DE VEDAÇÃO TORNEIRA - INOX GIRATÓRIA JOELHO 25 - 1/2 ENGATE - FLEXIVEL CILINDRO - SOPRANO BUCHA 6 MM PARAFUSO - 4,5X50 RODA PÉ VEDA ROSCA PLUG 1/2 - COM ROSCA TORNEIRA - BOIA P/CAIXA DAGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUADROS ESCOLARES BEM COMO REFORMA EM SALA ONDE SERÁ ISTITUIDA A SALA SENSORIAL NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.700,00 | ||
| 26/05/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1455. | 1.700,00 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 3536/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
