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Última atualização realizada em 17/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3539 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 37 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRAÇAO DE ESTAGIOS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 149/2026. 2.075,31 14.527,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRAÇAO DE ESTAGIOS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 149/2026. 14.527,17
28/05/2026 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.890,80
03/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3539/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.890,80
24/06/2026 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.941,51
30/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3539/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.941,51
27/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.902,31
31/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3539/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.902,31
25/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.674,02
27/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3539/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.674,02
TOTAL 14.527,17 7.408,64 7.408,64
SALDO A PAGAR 7.118,53


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