| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 3547 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DETERGENTE | 2,99 | 8,97 |
| 1.00 | BOM AR | 31,80 | 31,80 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 14,99 | 29,98 |
| 1.00 | ESSENCIAS DIVERSAS | 16,50 | 16,50 |
| 6.00 | VASSOURA | 15,99 | 95,94 |
| 10.00 | SABAO EM PO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 3,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | DETERGENTE BOM AR DESINFETANTE ESSENCIAS DIVERSAS VASSOURA SABAO EM PO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 213,19 | ||
| 10/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/67135161 | 213,19 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 3547/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 213,19 | ||
| TOTAL | 213,19 | 213,19 | 213,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
