| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
| Número do empenho: | 3557 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | CONTROLE - PARA CLIMATIZADOR | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | DRENO AUTOMÁTICO - PARA CLIMATIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA NUTRICIONISTA E PARA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM DA UBS DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR CONTROLE - PARA CLIMATIZADOR DRENO AUTOMÁTICO - PARA CLIMATIZADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA NUTRICIONISTA E PARA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM DA UBS DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 550,00 | ||
| 10/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/67148759 | 550,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 3557/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
