| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 358 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84. | 156,18 | 156,18 |
| 1.00 | REF. MULTA DE TRANSITO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418.. | 234,77 | 234,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | REF. MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84. REF. MULTA DE TRANSITO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418.. | 390,95 | ||
| 23/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 390,95 | ||
| TOTAL | 390,95 | 390,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,95 | |||
