| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3661 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente folha de pgto patronal de férias dos servidores,junho/26 | 250,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Referente folha de pgto patronal de férias dos servidores,junho/26 | 250,45 | ||
| 02/06/2026 | REF. PATRONAL JUNHO/2026. | 250,45 | ||
| TOTAL | 250,45 | 250,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,45 | |||
